Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 483.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62389
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2015
Fecha de la Transferencia
22-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.777
Retención DNCP
₲ 1.723
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-17398
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272960
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico