Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024183
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193767
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 783.334
Retención DNCP
₲ 3.029
Retención IVA
₲ 23.182
Retención Renta
₲ 15.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
AC-13003-15-18178
Monto Contrato
₲ 16.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.939.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.939.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282183
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico