Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006875
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93295
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-14001-10-0131
Monto Contrato
₲ 6.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.130.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.130.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194471
Nombre de la Licitación
MEMORIA ANUAL E INFORME FINANCIERO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica