Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014483
Monto de la Factura
₲ 8.690.700
Nro. Solicitud de Transferencia
163450
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.286.127
Retención DNCP
₲ 32.114
Retención IVA
₲ 124.153
Retención Renta
₲ 248.306
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41738
Monto Contrato
₲ 8.690.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.286.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.286.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387748
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4