Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 1.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.687
Retención DNCP
₲ 3.668
Retención IVA
₲ 28.363
Retención Renta
₲ 28.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41109
Monto Contrato
₲ 1.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 978.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 978.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1