Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 2.395.125
Nro. Solicitud de Transferencia
144122
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.253.921

Retención DNCP
₲ 8.448
Retención IVA
₲ 65.322
Retención Renta
₲ 65.322
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41126
Monto Contrato
₲ 4.982.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.775.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.775.907

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2