Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 187.806
Nro. Solicitud de Transferencia
143757
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
09-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.734
Retención DNCP
₲ 662
Retención IVA
₲ 5.122
Retención Renta
₲ 5.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41126
Monto Contrato
₲ 4.982.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.775.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.775.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2