Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000344
Monto de la Factura
₲ 1.590.075
Nro. Solicitud de Transferencia
110997
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.539.481
Retención DNCP
₲ 5.782
Retención IVA
₲ 43.366
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41126
Monto Contrato
₲ 4.982.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.775.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.775.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS DE CARÁCTER SUSTENTABLE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2