Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003533
Monto de la Factura
₲ 2.689.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.530.941
Retención DNCP
₲ 9.487
Retención IVA
₲ 73.350
Retención Renta
₲ 73.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41213
Monto Contrato
₲ 3.965.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.731.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.731.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387840
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos y Bienes de Consumo Varios - (BACO)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4