Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 1.124.617
Nro. Solicitud de Transferencia
128147
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.058.316
Retención DNCP
₲ 3.967
Retención IVA
₲ 30.671
Retención Renta
₲ 30.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41240
Monto Contrato
₲ 20.590.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.431.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.431.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396339
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2