Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013125
Monto de la Factura
₲ 426.316
Nro. Solicitud de Transferencia
192291
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.182
Retención DNCP
₲ 1.504
Retención IVA
₲ 11.627
Retención Renta
₲ 11.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41676
Monto Contrato
₲ 2.817.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.651.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.651.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392001
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4