Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013005
Monto de la Factura
₲ 157.392
Nro. Solicitud de Transferencia
147016
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.383
Retención DNCP
₲ 572
Retención IVA
₲ 4.293
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41514
Monto Contrato
₲ 2.009.894
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.970.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.970.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392001
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Materiales Eléctricos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4