Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0012776
Monto de la Factura
₲ 296.544
Nro. Solicitud de Transferencia
129749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.060
Retención DNCP
₲ 1.046
Retención IVA
₲ 8.088
Retención Renta
₲ 8.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41363
Monto Contrato
₲ 5.750.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.411.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.411.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392121
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bienes de Consumo Varios (Herramientas Menores, No Metalicos y Metalicos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4