Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006419
Monto de la Factura
₲ 786.600
Nro. Solicitud de Transferencia
163592
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 783.024
Retención DNCP
₲ 2.860
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41712
Monto Contrato
₲ 786.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391978
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 40/2021 ADQUISICIÓN DE TEXTILESY VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4