Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017273
Monto de la Factura
₲ 18.073.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163711
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.007.514
Retención DNCP
₲ 63.748
Retención IVA
₲ 492.900
Retención Renta
₲ 492.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41800
Monto Contrato
₲ 18.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.007.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.007.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392120
Nombre de la Licitación
Adq. de Cubiertas, Cámaras de Aire (Terrestres y Aeronauticos)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4