Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005009
Monto de la Factura
₲ 3.247.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127997
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.074.083
Retención DNCP
₲ 11.724
Retención IVA
₲ 67.612
Retención Renta
₲ 90.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41190
Monto Contrato
₲ 3.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.074.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.074.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1