Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009925
Monto de la Factura
₲ 5.826
Nro. Solicitud de Transferencia
126510
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
12-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.481
Retención DNCP
₲ 21
Retención IVA
₲ 159
Retención Renta
₲ 159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41186
Monto Contrato
₲ 9.898.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.314.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.314.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398045
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE CAUCHO, ESTRUCTURAS METALICAS, HERRAMIENTAS MENORES, ART. DE PLASTICOS, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2