Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0009931
Monto de la Factura
₲ 2.304.172
Nro. Solicitud de Transferencia
128057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.168.331
Retención DNCP
₲ 8.127
Retención IVA
₲ 62.841
Retención Renta
₲ 62.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41186
Monto Contrato
₲ 9.898.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.314.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.314.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398045
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE CAUCHO, ESTRUCTURAS METALICAS, HERRAMIENTAS MENORES, ART. DE PLASTICOS, PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS Y BIENES DE CONSUMO VARIOS PARA EL COMANDO DEL EJERCITO Y UNIDADES COMPONENTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2