Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000524
Monto de la Factura
₲ 3.570.368
Nro. Solicitud de Transferencia
195347
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.380.554
Retención DNCP
₲ 12.849
Retención IVA
₲ 77.615
Retención Renta
₲ 99.350
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41941
Monto Contrato
₲ 3.570.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.380.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.380.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388230
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para Personas y Animales - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5