Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 2.303.067
Nro. Solicitud de Transferencia
163788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.167.291
Retención DNCP
₲ 8.124
Retención IVA
₲ 62.811
Retención Renta
₲ 62.811
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
33/21
Código de Contratación (CC)
AC-12005-21-41814
Monto Contrato
₲ 2.308.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.167.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.167.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388832
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5