Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 253.368.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159503
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.368.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-14-15798
Monto Contrato
₲ 253.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.948.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.948.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267009
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas