Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86805
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2014
Fecha de la Transferencia
20-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-8237
Monto Contrato
₲ 9.131.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.842.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.842.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235810
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)