Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000999
Monto de la Factura
₲ 125.771.106
Nro. Solicitud de Transferencia
40192
Fecha Solicitud de Transferencia
18-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.771.106
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-8175
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.566.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.566.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229690
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3