Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 19.065.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55070
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.065.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-8263
Monto Contrato
₲ 19.065.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.130.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.130.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230829
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu