Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44390
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2013
Fecha de la Transferencia
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
63/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-7670
Monto Contrato
₲ 14.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.591.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.591.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234291
Nombre de la Licitación
LCO No. 08/12 - Reparaciones de Equipos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional