Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006150
Monto de la Factura
₲ 7.491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60961
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.491.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-6565
Monto Contrato
₲ 13.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.123.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.123.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225574
Nombre de la Licitación
MANT. Y REPARACION MAYORES DE EQUIPOS MEDICOS POR EXCEPCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma