Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 1.237.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44937
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.237.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-7242
Monto Contrato
₲ 1.237.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.232.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242123
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)