Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002013
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37369
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
AC-12008-12-6520
Monto Contrato
₲ 15.801.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.753.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.753.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208271
Nombre de la Licitación
LPN 01/2011 - Adquisicion de Insumos y Reactivos Especiales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud