Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009726
Monto de la Factura
₲ 37.092.656
Nro. Solicitud de Transferencia
2149
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2012
Fecha de la Transferencia
07-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.092.656
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ICARO TOURS S.R.L.
RUC
80003349-3
Número de Contrato
14/31
Código de Contratación (CC)
AC-12004-11-4247
Monto Contrato
₲ 334.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.085.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.085.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos para el Ejercicio Fiscal 2011
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores