Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019516
Monto de la Factura
₲ 1.170.638
Nro. Solicitud de Transferencia
11374
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
09-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.170.638
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
AC-12004-11-4248
Monto Contrato
₲ 297.787.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.860.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.860.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206531
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes aéreos para el Ejercicio Fiscal 2011
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores