Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 210.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145452
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.419.433
Retención DNCP
₲ 743.725
Retención IVA
₲ 5.750.455
Retención Renta
₲ 5.750.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
AC-11001-22-42484
Monto Contrato
₲ 660.382.221
Total Pagado por el Contrato
₲ 595.258.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 595.258.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387027
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Limpieza Integral de los Edificios del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional