Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0010671
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30769
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2011
Fecha de la Transferencia
08-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
AC-11001-11-1484
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.155.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.155.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197892
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicacion en Diarios para el Congreso y el PARLASUR
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional