Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 23.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14806
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.819.759
Retención DNCP
₲ 85.513
Retención IVA
₲ 654.437
Retención Renta
₲ 436.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12002-16-20877
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.819.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.819.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284607
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica