Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000709
Monto de la Factura
₲ 49.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118477
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.693.207
Retención DNCP
₲ 174.975
Retención IVA
₲ 1.339.091
Retención Renta
₲ 892.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARQUIN S.R.L.
RUC
80000410-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19006
Monto Contrato
₲ 49.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.693.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.693.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4