Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001127
Monto de la Factura
₲ 367.310
Nro. Solicitud de Transferencia
75378
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.974
Retención DNCP
₲ 1.336
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19413
Monto Contrato
₲ 1.045.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.041.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4