Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001181
Monto de la Factura
₲ 5.546.208
Nro. Solicitud de Transferencia
148180
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.315.039
Retención DNCP
₲ 20.343
Retención IVA
₲ 107.038
Retención Renta
₲ 103.788
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-18193
Monto Contrato
₲ 5.546.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.315.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.315.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2