Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001263
Monto de la Factura
₲ 2.891.985
Nro. Solicitud de Transferencia
168004
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.784.789
Retención DNCP
₲ 10.797
Retención IVA
₲ 41.314
Retención Renta
₲ 55.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-19768
Monto Contrato
₲ 59.907.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.248.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.248.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2