Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 23.261.700
Nro. Solicitud de Transferencia
175775
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.121.454
Retención DNCP
₲ 82.896
Retención IVA
₲ 634.410
Retención Renta
₲ 422.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-18774
Monto Contrato
₲ 103.923.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.791.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.791.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276438
Nombre de la Licitación
Restauracion y Reparaciones Mayores del Edificio de FF.MM., CF Nº1, T.C.G. Y Oficina de Guardia
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1