Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001244
Monto de la Factura
₲ 3.646.100
Nro. Solicitud de Transferencia
173834
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.467.375
Retención DNCP
₲ 12.993
Retención IVA
₲ 99.439
Retención Renta
₲ 66.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12005-15-20080
Monto Contrato
₲ 8.321.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.982.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.982.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285268
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4