Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001856
Monto de la Factura
₲ 1.851.905
Nro. Solicitud de Transferencia
75358
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.845.305
Retención DNCP
₲ 6.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
474
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-18460
Monto Contrato
₲ 315.442.369
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.631.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.631.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)