Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 17.982.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114993
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.100.556
Retención DNCP
₲ 64.081
Retención IVA
₲ 490.418
Retención Renta
₲ 326.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
351
Código de Contratación (CC)
AC-12008-15-18043
Monto Contrato
₲ 17.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.100.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.100.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281085
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)