Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 239.962.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98418
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2025
Fecha de la Transferencia
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.027.223
Retención DNCP
₲ 846.413
Retención IVA
₲ 6.544.432
Retención Renta
₲ 6.544.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12016-25-253597
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.027.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.027.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA EL SNPP - PLURIANUAL.-
Convocante
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN PARA EL SNPP - PLURIANUAL.-
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional