Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 280.456.337
Nro. Solicitud de Transferencia
159970
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.630.068
Retención DNCP
₲ 979.048
Retención IVA
₲ 7.648.809
Retención Renta
₲ 10.198.412
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12016-25-255281
Monto Contrato
₲ 280.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.630.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.630.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444982
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL Y SUS SEDES
Convocante
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL SINAFOCAL Y SUS SEDES
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral