Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 147.755.650
Nro. Solicitud de Transferencia
71502
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2026
Fecha de la Transferencia
28-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.449.432
Retención DNCP
₲ 515.802
Retención IVA
₲ 4.029.700
Retención Renta
₲ 5.372.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12016-25-262091
Monto Contrato
₲ 1.182.982.285
Total Pagado por el Contrato
₲ 751.120.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 751.120.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440555
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Convocante
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES DEL SNPP PLURIANUAL.-
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional