Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046248
Monto de la Factura
₲ 888.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191730
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 861.616.862
Retención DNCP
₲ 3.135.738
Retención IVA
Retención Renta
₲ 24.245.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23004-18-35087
Monto Contrato
₲ 892.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.616.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.616.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333711
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 01/2017 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social