Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002381
Monto de la Factura
₲ 29.972.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128295
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.960.061
Retención DNCP
₲ 104.630
Retención IVA
₲ 817.418
Retención Renta
₲ 1.089.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-27003-25-253746
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.960.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.960.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442355
Nombre de la Licitación
LMC N° 09-2024 - Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central
Convocante
LMC N° 09-2024 - Servicio de readecuación y mejoras del sistema eléctrico de la Sede Central
Unidad de Contratación
Uoc Cah