Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001126
Monto de la Factura
₲ 2.629.290
Nro. Solicitud de Transferencia
36170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.629.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S & M IMPORT MED SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045959-8
Número de Contrato
265/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-4407
Monto Contrato
₲ 2.629.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.500.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223316
Nombre de la Licitación
LCO 19/2011 Mantenimiento y Reparacion de Equipos Medicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional