Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004895
Monto de la Factura
₲ 5.474.700
Nro. Solicitud de Transferencia
36197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.474.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
229/2011
Código de Contratación (CC)
AC-12003-11-4381
Monto Contrato
₲ 5.502.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.206.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.206.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225101
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner, Tintas y Utiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional