Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29915
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.540.590
Retención DNCP
₲ 5.773
Retención IVA
₲ 44.182
Retención Renta
₲ 29.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
11/15
Código de Contratación (CC)
AC-11001-16-21147
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.705.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.705.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291825
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de acondicionador de aire
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo