Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420
Monto de la Factura
₲ 2.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37024
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2014
Fecha de la Transferencia
12-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.785.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
1031-2013-0017
Código de Contratación (CC)
AC-12007-14-12340
Monto Contrato
₲ 2.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.648.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.648.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263741
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 10/2.013 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2.014"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion